2016年决算公开
栏目:校务公开 访问:1014   发布时间:2017-07-25

附件2

2016年度福建省漳州市聋哑学校决算说明

 

按照《漳州市财政局关于批复漳州市聋哑学校2016年度部门决算的通知》(漳财教决批[2017]1号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、          部门主要职责

漳州市聋哑学校的主要职责是:

(一)培养聋哑学生自立能力。

(二)进行思想品德基础文化教育。

(三)劳动技能和技术教育。

二、部门预算单位基本情况

漳州市聋哑学校列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市聋哑学校

全额拨款

45

42

三、部门主要工作总结

2016年,漳州市聋哑学校主要任务是:实施中小学义务教育和职高技术教育。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)中小学义务教学任务。

(二)职高学生的技能教育。

(三)不断改善教学及学生生活环境。

 

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市聋哑学校年初结转和结余165.74万元,本年收入580.32万元,本年支出705.39万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余40.67万元。

(一)2016本年收入580.32万元,比2015年决算数减少   131.29万元,减少18具体情况如下:

1财政拨款收入578.97万元。

2. 事业收入1.35万元。

3经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元

5附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出705.39万元,比2015年决算数减少  25.43万元,减少4具体情况如下:

1. 基本支出637.01万元。其中,人员支出506.35万元,公用支出130.65万元。

2. 项目支出68.38万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出694.53万元,比2015年决算数增加82.08万元,增长13%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他普通教育支出(2050299)科目支出201.19万元,2015年决算数增加156.64万元,增加451%主要原因是2015年末预拨了2016年的生均经费,结转到2016年使用,且生均经费也由2015年的人均5950元提高到了2016年的人均6800元,寄宿生生活补助也由2015年的人均2500元提高到了3000元。

(二)特殊学校教育(2050701)科目支出283.09万元,较2015年决算数减少64.91万元,减少18%。主要原因是减少了综合定额公用经费。

(三)其他特殊教育支出(2050999)科目支出0.06万元,较2015年决算数减少14.35万元,减少99.59%。主要原因是减少了项目支出,2015年安排了特殊学校设施设备配备专项资金,2016年未安排。

(四)其他教育费附加安排的支出(2050999)科目支出3.79万元,较2015年决算数减少19.84万元,减少84%。主要原因是减少了专项支出。

(五)其他教育支出(2059999)科目支出10.19万元,较2015年决算数减少16.17万元,减少61%,主要原因是2015年增加绩效工资总量金额在此科目支出,2016年改了科目,未在此科目支出。

(六)事业单位离退休(2080502)科目支出56.65万元,较2015年决算数减少39.79万元,减少41%,主要原因是2015年退休人员工资在我单位发放,2016年已移交到社保中心发放。

(七)其他残疾人事业支出(2081199)科目支出3.67万元,较2015年决算数增加3.67万元,增长100%,主要原因是2016年增加了全省特教学校学生艺术汇演经费及福乐书屋款支出。

(八)事业单位医疗(2100502)科目支出32.67万元,较2015年决算数增加1.87万元,增长5.7%,主要原因是工资增加,医疗保险费相应增加。

(九)其他城乡社区支出(2129999)科目支出20.76万元,较2015年决算数增加4.3万元,增长21%,主要原因是创城奖比上年有所增加。

(十)住房公积金(2210201)科目支出32.46万元,较2015年决算数增加32.46万元,增长100%,主要原因是2015年的住房公积金科目并入到2050701科目核算。                                   

(十一)年初预留(2290200)科目支出50万元,较2015年决算数增加38.20万元,增长76%,主要原因是增加了学校设施设备配备款。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少84.68万元,减少100%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,比2015年决算数减少0.37万元,减少100%。同比减少100%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:20152016年都未安排人员出国(境)。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:我校未购卖公务用车。
  (三)公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出减少100%,主要是: 今年学校未开展教研交流等方面的活动。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:我单位为事业单位财政未拨机关运行经费款。

附表:1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表


相关附件:
16年漳州市聋哑学校决算公开表.xls